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Módulos de Fisher Platform

Del pedido al pago, y de la entrada a la existencia, sin saltar de sistema.

Compras y Almacén llevan el ciclo completo: pides, pides presupuesto, apruebas, recibes en tu almacén, cotejas la factura del proveedor contra lo pedido y lo recibido, y pagas por remesa. Tus proveedores entran a su propio portal, y lo que llega a la puerta mueve las existencias al momento.

Verlo funcionando Recorrer el ciclo
  • Cotejo a tres vías: pedido, recepción y factura
  • Portal para tus proveedores
  • Existencias que se mueven al recibir
admin/purchase/dashboard
6pasos del ciclo, de la solicitud al pago, en un solo sistema
3vías de cotejo: pedido, recepción de almacén y factura
5tipos de documento de almacén: entrada, salida, traslado, ajuste e inventario
1portal donde tu proveedor sigue sus pedidos y responde
El ciclo de compra

Seis pasos, un solo expediente de compra

Cada paso nace del anterior y deja su rastro. Pulsa uno para ver qué pasa ahí; si no tocas nada, avanza solo.

1 · La solicitud dice qué hace falta

Quien necesita algo lo pide con sus líneas (concepto, unidad, cantidad, precio, descuento e IVA). Si hay circuito de visto bueno, la solicitud espera a quien deba decidir antes de seguir.

Ver solicitudes →
  • Borrador, a visto bueno, aprobada, rechazada o cerrada.
  • Numeración con prefijo, relleno y reinicio anual a tu gusto.

Pulsa un paso o usa las flechas del teclado · se pausa al pasar el cursor

Compras

Pide, aprueba y hace seguimiento de lo comprometido y de las entregas.

Almacén

Recibe, guarda, traslada y cuenta. Es quien confirma lo que de verdad llegó.

Proveedor

Responde presupuestos, sigue sus pedidos y sube los documentos que se le piden.

Cuentas por pagar

Coteja, resuelve diferencias, aprueba y programa el pago.

Solicitar y pedir

Solicitudes, presupuestos y pedidos, cada uno en su lugar

Tres listados con el mismo estilo: en tarjetas o en tabla, con cifras arriba que filtran y cada documento abierto en un panel a la derecha, sin perder el listado.

Solicitudes

Lo que hace falta, pedido con orden

  • Líneas completas: concepto, unidad, cantidad, precio, descuento por línea, IVA y un descuento global en porcentaje o importe fijo.
  • Visto bueno integrado: en borrador, esperando visto bueno, aprobada, rechazada o cerrada; el estado lo pone el circuito, no se escribe a mano.
  • Siguiente paso a un clic: pedir presupuesto desde una solicitud aprobada, con cifras de lo que está sin presupuesto.
  • Adjuntos y notas con el documento, y unidades de medida propias para las líneas.
admin/purchase/requests
Solicitudes. Veinte solicitudes de ejemplo: cerradas, aprobadas, rechazadas.
Presupuestos de proveedor

La oferta, con su vigencia y su respuesta

  • Ligado a la solicitud y al proveedor, con referencia del proveedor, validez y condiciones.
  • Cifras que importan: los que esperan respuesta, los que caducan en siete días, los caducados y los aceptados que aún no son pedido.
  • Convertir en pedido sin reescribir una línea.
  • Nota para el proveedor (la ve en su portal) separada de la nota interna, que sólo ve tu equipo.
admin/purchase/quotations
Presupuestos. Cada oferta con su vigencia y su estado.
Pedidos

Qué falta por recibir y qué falta por pagar, en la misma hoja

  • Hoja del pedido en un panel: total, pagado, pendiente, entrega y líneas, con los próximos pasos escritos («la entrega venció hace 15 días», «recibido en parte: falta el resto»).
  • Mercancía: sin recibir, recibida en parte o recibida. La mueve Almacén al confirmar la entrada; sólo se cambia a mano si no usas Almacén.
  • Pagos en el pedido: importe, fecha, referencia y nota; la suma de lo pagado nunca supera el total.
  • Entregas vencidas, por recibir y por pagar como filtros y como avisos en el tablero.
admin/purchase/orders
Pedido. Recibido en parte, con la entrega vencida y lo que queda por pagar.
Tablero

Lo comprometido, lo pendiente y lo que hay que atender hoy

  • Lo comprometido y lo pendiente de pago, los pedidos abiertos y lo comprometido en el año.
  • «Esperan tu decisión» para quien aprueba, entregas con retraso y contratos que vencen.
  • Gasto por mes de los últimos doce meses y pedidos por estado.
  • Contratos con proveedor con vigencia, importe y firma, y aviso antes de que venzan.
admin/purchase/orders
Pedidos. Nueve abiertos, seis con la entrega vencida.
Aprobar

Que nadie compre sin que quien debe, lo haya visto

Dos niveles, según lo que necesites: un visto bueno sencillo y ordenado, o flujos con pasos, importes y hasta el propio proveedor.

Visto bueno de compras

Aprobadores en orden, por tipo de documento

  • Un flujo por documento: solicitud, presupuesto, pedido o contrato, con una lista ordenada de aprobadores. El orden de la lista es el orden en que se les pregunta.
  • «Te toca decidir» en la ficha de cada aprobador, con comentario opcional y botones de aprobar o rechazar.
  • Estados claros: pendiente, aprobado, rechazado y cancelado, con el historial de quién decidió qué.
  • Los tipos de documento son un catálogo abierto: un módulo puede añadir los suyos.
Flujos de aprobación

Con el motor de flujos, por importe y con pasos del proveedor

  • Revisión interna, dirección según el importe, y vuelta atrás si algo no cuadra: el flujo se dibuja en el módulo de Flujos y los pedidos de compra se le enganchan.
  • Pasos que le tocan al proveedor: subir la factura, el albarán o lo que pida el paso, desde su portal.
  • Pagos, complementos y cierre como pasos del mismo flujo, con la vuelta atrás y la bifurcación por importe.
  • Una instalación nueva arranca sin flujos: los defines tú a tu medida.
Contratos

Los contratos con tus proveedores, con vigencia y firma

  • Número, asunto, proveedor, inicio, fin e importe, con el texto del contrato y adjuntos.
  • Firma: marcado como firmado (con su fecha) o sin firmar, y filtros por situación y proveedor.
  • Aviso antes de que venza y contratos que vencen en el tablero; también pueden ir a visto bueno.
  • El proveedor puede ver sus contratos en su portal, si tú lo decides.
admin/purchase/contracts
Contratos. Tres contratos de ejemplo, con el pie «Mostrando 1–3 de 3 registros».
Portal del proveedor

Tu proveedor sabe qué le toca, sin llamarte

Un portal propio, con su ruta y su acceso por contacto. El proveedor ve lo suyo y nada más, y lo que responde llega a tu equipo con aviso.

  • Lo que le espera, primero: los pasos de flujo que le tocan y los presupuestos pendientes de respuesta.
  • Sus pedidos con el estado de la mercancía, para que vea qué se recibió y qué falta, y sus presupuestos con su vigencia.
  • Sus contratos (si activas esa opción) y las condiciones y notas que le dejaste.
  • Acceso por contacto con contraseña y segundo factor, y la misma política de contraseñas del resto de la plataforma.
  • Se enciende cuando tú quieras y su ruta es configurable en Ajustes → Compras.
portal-proveedor
Portal del proveedor. Su presupuesto pendiente y sus pedidos, con la mercancía recibida en parte.
Responder

Aceptar o rechazar un presupuesto, con una sola respuesta

  • Presupuesto completo a la vista: líneas, subtotal, impuestos, total y condiciones.
  • Aceptar o rechazar: a quien lo envió le llega el aviso y la respuesta no se puede cambiar después.
  • Subir factura y albarán: cuando un pedido sigue un flujo que se los pide, el proveedor los sube en el paso que le toca, con los documentos requeridos marcados, y aprueba o rechaza con un comentario.
  • La factura entra sola a Cuentas por pagar (opción activable), lista para cotejar.
portal-proveedor/quotation
Presupuesto. El proveedor lo acepta o lo rechaza desde aquí.
Bastino en el portal

Preguntar en vez de buscar

  • Con Bastino activo, el proveedor consulta «mis pedidos», «mis cotizaciones» y «mis pasos pendientes» en una conversación.
  • Puede subir desde el chat la factura, el albarán o lo que pida su paso, por el mismo camino del portal.
  • Sólo ve lo suyo, y sus subidas siguen el mismo camino del portal.
portal-proveedor/order
Pedido en el portal. Lo mismo que ve tu equipo, sin lo interno.
Cuentas por pagar

Paga lo que pediste y lo que recibiste, ni un peso más

La factura del proveedor cuelga del pedido, del proveedor y del portal. Se coteja sola contra lo pedido y lo recibido, y lo que no cuadra se resuelve con su motivo, antes de pagar.

Tablero

Lo que debes, lo que vence y lo que necesita atención

  • Pendiente de pago y vencido, facturas con excepción, porcentaje de cotejo a la primera y pronto pago capturado o perdido.
  • Curva de pagos que vencen por semana, con lo ya aprobado para pago aparte.
  • «Necesita atención»: las bloqueadas antes de aprobar y lo que vence pronto, con su recorrido y un botón para ir a resolver.
  • Bandeja, excepciones, aprobaciones, remesas y auditoría, a un clic desde las pestañas.
admin/purchase/payables
Cuentas por pagar. Once facturas pendientes, seis excepciones abiertas.
Bandeja

Todas las facturas, por estado y con su siguiente paso

  • Alta como te convenga: subiendo el XML (CFDI), que rellena número, fecha, UUID, RFC y líneas y elige al proveedor por su RFC; a mano; por la API; con Bastino; o sola desde el portal.
  • Barra de reparto por estado (con excepción, cotejada, retenida, en aprobación, en remesa, pagada, rechazada), proveedor, antigüedad y pronto pago.
  • Siguiente paso en cada fila: «Resolver 1», «Mandar a aprobación», «Remesa del 10/11/2026».
  • Duplicadas: se avisa al darlas de alta por UUID, número y mismo importe del mismo proveedor, sólo contra las anteriores.
  • Búsqueda, selección para armar una remesa y exportación de todo o de lo elegido.
admin/purchase/supplier-invoices
Bandeja de facturas. Quince facturas en todos sus estados.
Conciliación a tres vías

Pedido, recepción y factura, lado a lado, línea por línea

  • Cada línea de la factura se compara con el precio del pedido y con la cantidad que de verdad recibió el almacén.
  • Excepciones con su motivo: precio, cantidad, sin recepción, línea fuera del pedido, total que no cuadra, sin pedido, duplicada, CFDI no encontrado, distinto o cancelado.
  • Tolerancias versionadas (precio, cantidad, total e importe) que se ajustan en Ajustes: cada cambio es una versión de la regla, con su historial.
  • Resolver con motivo obligatorio: pagar al precio del pedido, pagar lo recibido, aceptar lo facturado, corregir y pedir nota de crédito, quitar la línea. Lo impreso no se toca: la corrección es una copia de trabajo.
admin/purchase/supplier-invoice/174
Conciliación. El proveedor facturó 400 y el almacén recibió 250: una excepción que bloquea la aprobación.
Excepciones

La cola de lo que no cuadra, lo que vence antes primero

  • Por motivo y por proveedor, con lo esperado, lo facturado y la diferencia en importe y en porcentaje.
  • Bloquean la aprobación hasta que alguien las resuelva dejando su motivo.
  • Al volver a recibir en Almacén, la factura se vuelve a cotejar sola.
admin/purchase/invoice-exceptions
Cola de excepciones. Seis excepciones abiertas en cinco facturas.
Aprobación

Por tramos de importe, y nadie aprueba lo que mandó

  • Hasta tres tramos con su importe máximo y los roles que aprueban; el último recoge lo demás.
  • Cuatro ojos, también para administradores: quien da de alta o manda una factura no la puede aprobar. Es un control, configurable.
  • Aprobación automática por debajo de un importe para las cotejadas a la primera, y aviso a quien aprueba.
  • Colas por tramo con la factura elegida a la vista, tiempo hasta aprobar y la gráfica de quién aprueba cada importe.
admin/purchase/invoice-approvals
Aprobación de facturas. Dos facturas esperando a quien aprueba.
Remesas de pago

Se agrupa, se cierra, se exporta y se marca pagada

  • Remesas con día y hora de cierre (de serie, martes y jueves, cerradas el día anterior a las 09:00) o facturas elegidas a mano en el planificador.
  • Pronto pago: el descuento se calcula según la fecha de la remesa, y se ve lo capturado y lo perdido.
  • Fichero para el banco en CSV, con columnas ampliables para el formato que pida tu banco.
  • Marcar pagada con su referencia: cada factura queda pagada y el pago se apunta en el pedido, sin pasar nunca de lo pendiente.
  • La remesa no mueve dinero: prepara el fichero y apunta lo pagado. El pago lo haces en tu banco.
admin/purchase/payment-runs
Remesas. Una abierta con dos facturas y una pagada con su referencia.
Auditoría

Un historial que sólo se añade, y se puede comprobar

  • Cada cambio de estado escribe exactamente un evento, por día o por factura, con filtros por tipo y por persona.
  • Comprobación de repetición: al repetir el historial de cada factura sale el mismo estado que tiene hoy, y los eventos van encadenados por huella.
  • Exportación a CSV con las huellas, para quien audita fuera.
Para integrar

API, Bastino y eventos

  • API REST de facturas de proveedor, también para decidirlas.
  • Bastino consulta facturas y, con tarjeta de confirmación, las registra, resuelve excepciones, decide, programa remesas y cambia su estado.
  • Eventos de plataforma de factura recibida, aprobada y pagada, para webhooks y automatizaciones.

Capturas del sistema con datos ficticios de ejemplo, sin datos de ningún cliente.

Almacén

Cada pieza que entra, sale o se mueve, con su documento

Las existencias nunca se editan a mano: las mueve el kardex al confirmar un documento. Por eso lo que ves siempre tiene un motivo, una fecha y una persona detrás.

Tablero

El valor del almacén y lo que pide atención

  • Valor del almacén a coste promedio, artículos con existencia, los que están bajo el mínimo y los próximos a caducar.
  • Últimos movimientos con su documento, artículo, almacén y cantidad con signo.
  • Valor por almacén y la lista de «bajo mínimo» con lo que hay y lo que debería haber.
  • Entrada, salida y existencias a un clic, desde los botones de arriba.
admin/warehouse/dashboard
Tablero de almacén. Tres almacenes y 23 artículos de ejemplo.
Almacenes y ubicaciones

Uno, tres o veinte almacenes, cada uno con lo suyo

  • Almacenes con código, dirección y orden, y ubicaciones dentro de cada uno: pasillos, estanterías o cámaras.
  • Artículos con existencia y valor de cada almacén en el listado.
  • Un almacén con movimientos no se borra: se oculta. La historia se conserva.
admin/warehouse/warehouses
Almacenes. Naucalpan, Apodaca y Tijuana, con su valor.
Entradas

Recibir un pedido, y que el pedido lo sepa

  • Entrada desde el pedido: sus líneas se traen ya escritas, y se marca «de un pedido».
  • Borrador, confirmar, anular: hasta confirmar no se mueve nada. Confirmada ya no se edita: se anula con movimientos contrarios.
  • Al confirmar el pedido pasa a «recibido en parte» o «recibido», y la factura que lo esperaba se vuelve a cotejar.
  • Motivo, referencia (remisión del proveedor) y observaciones en cada documento, y quién lo creó y confirmó, y cuándo.
admin/warehouse/documents/in
Entrada. Recepción de un pedido: ya movió existencias y no se reescribe.
Existencias en tiempo real

Lo que hay, dónde está y cuánto vale

Cada confirmación escribe el kardex y actualiza las existencias de ese almacén al momento. Nada de cierres de fin de mes para saber con qué cuentas.

Existencias

Por almacén, ubicación, lote y caducidad

  • Existencia por artículo y almacén, con ubicación, lote, caducidad, cantidad, coste promedio y valor.
  • Bajo mínimo: el mínimo se fija por artículo y almacén, y el listado dice cuánto hay y cuánto debería haber.
  • Próximo a caducar con los días de antelación que tú elijas, para sacar primero lo que caduca primero.
  • Seguimiento por lote y por caducidad artículo por artículo, o activado de serie para los nuevos.
  • Filtros por almacén y categoría y búsqueda en la tabla; conteo y ajuste a un clic.
admin/warehouse/stock
Existencias. Cincuenta y un registros por artículo y almacén, con el pie «Mostrando 1–10 de 51».
Artículos

La ficha del artículo cuenta su historia

  • Existencia total, coste promedio y valor, con la existencia por almacén frente a su mínimo.
  • Últimos movimientos del kardex, con su documento, y el kardex completo en la ficha.
  • Qué mirar: sin existencias, bajo el mínimo o sin precio, con el siguiente paso («Nueva entrada») escrito.
  • Unidades, categorías, código de barras, SKU y precios; alta rápida y catálogos propios.
  • Las existencias y el coste promedio nunca se cambian a mano: los mueve el kardex.
admin/warehouse/items
Artículo. Existencia por almacén contra su mínimo, y los últimos movimientos.
Todo lo que mueve existencias

Traslados, ajustes, mermas e inventario físico

Cinco tipos de documento, el mismo ciclo: borrador, confirmar, anular con movimientos contrarios.

admin/warehouse/documents/transfer
Traslados. De un almacén a otro, con su coste.
admin/warehouse/documents/adjust
Ajustes y mermas. Con su motivo y su valor.
admin/warehouse/documents/count
Inventario físico. Se cuenta y se escribe la diferencia.
Proveedores

La ficha de cada proveedor, con todo lo que compras y lo que le debes

El módulo de Proveedores es el que sostiene a Compras: quién es, con quién se habla y cómo va la relación.

  • Tablero de la relación: proveedores activos e inactivos, altas por mes, reparto por grupo y por valoración, sin contacto o sin NIF.
  • Ficha por pestañas con datos generales, direcciones, datos comerciales (valoración, días de pago), clasificación en grupos y campos personalizados.
  • Contactos con un principal, y el acceso al portal de cada uno, con contraseña y segundo factor.
  • La ficha muestra datos de otros módulos (como sus facturas por pagar), y los días de pago de la ficha mandan sobre los de sus facturas.
  • Campos obligatorios que decides tú, API REST y exportación.
admin/suppliers/dashboard
Proveedores. Nueve proveedores de ejemplo y once contactos.
Conectado con el resto

No es una isla: Compras, Almacén y tu plataforma se hablan

Cada módulo avisa por eventos a los demás, sin escribir en sus tablas.

Almacén ↔ Compras

Confirmar una entrada de un pedido lo deja recibido en parte o recibido, y vuelve a cotejar la factura que lo esperaba.

Flujos

Los pedidos de compra siguen flujos de aprobación por importe, con pasos que le tocan al proveedor desde su portal.

Fiscal

Con el módulo Fiscal, cada factura busca su CFDI y avisa si no se encuentra, es distinto o está cancelado. Sin él, no se busca.

Notificaciones

Avisos de contrato por vencer, factura esperando aprobación, existencias bajo el mínimo y lotes por caducar, por el canal que elija cada quien.

Bastino

Consulta y, con tarjeta de confirmación, aprueba o rechaza compras, cambia datos, registra y decide facturas, programa remesas, y confirma o anula documentos de almacén.

API, webhooks y automatizaciones

API REST de facturas, existencias y documentos de almacén, y eventos de plataforma de factura recibida, aprobada y pagada.

Storage

Los adjuntos de pedidos, facturas, PDF y XML van al almacenamiento que hayas configurado, con las mismas reglas de descarga.

Tareas programadas

Una tarea revisa las facturas, otra las existencias bajo el mínimo y los lotes por caducar, con los plazos que fijes.

Exportación y planes

Facturas y listados salen por Exportar, y cada módulo se activa por separado.

Con honestidad

Qué hace y qué no hace

Mejor saberlo antes de contratar que descubrirlo después.

Pensado con control

Dinero y existencias con controles de verdad

  • Permisos finos y por pantalla: ver, crear, editar, borrar, aprobar y pagar, por separado, para Compras, Almacén y Cuentas por pagar.
  • Cuatro ojos en las facturas, y confirmar un documento de almacén es un permiso distinto de crearlo.
  • Lo impreso no se toca y las correcciones dejan su rastro; el historial de facturas es de sólo añadir.
  • Bastino nunca decide solo: cada acción pide una tarjeta de confirmación y vuelve a comprobar tus permisos al aceptarla.
Lo que hay que saber

Lo que todavía no incluye

  • No trae un cuadro comparativo automático de presupuestos de varios proveedores: se comparan en el listado.
  • Las facturas no leen PDF (sin OCR): sólo el XML. No hay datos bancarios del proveedor ni un formato de banco concreto: el fichero de la remesa es un CSV genérico, ampliable.
  • Las facturas van en la moneda base, sin multimoneda. El complemento de pago (REP) y la conciliación bancaria viven en otros módulos.
  • Una factura pagada no crea un gasto por su cuenta, para no duplicar el asiento que Fiscal ya contabiliza.
  • En Almacén, no hay marcas ni tallas y la salida automática por factura de venta no viene de serie; las salidas se hacen con su documento.
  • Una instalación nueva arranca sin flujos de aprobación definidos: los armas a tu medida.
Preguntas frecuentes

Lo que nos suelen preguntar

¿El proveedor puede subir su factura desde el portal?

Sí. Cuando un pedido sigue un flujo que le pide documentos a él, los sube desde su portal (la factura, el albarán o lo que pida el paso) y la factura entra sola a Cuentas por pagar, donde se coteja contra el pedido y la recepción.

¿Se mueve el almacén cuando recibo un pedido?

Sí. La recepción es un documento de entrada ligado al pedido. Al confirmarlo se mueven las existencias y el pedido pasa a recibido en parte o recibido, comparando lo pedido con lo recibido. Si Almacén no está activo, el estado de la mercancía se cambia a mano en el pedido.

¿Qué pasa si el proveedor factura más de lo que recibimos?

La línea queda como una excepción («cantidad» o «sin recepción»), con lo esperado, lo facturado y la diferencia, y la factura no se puede aprobar hasta resolverla con un motivo: pagar lo recibido, aceptar lo facturado, corregir y pedir una nota de crédito, o quitar la línea.

¿El sistema paga a mis proveedores?

No mueve dinero. La remesa prepara el fichero para el banco y apunta lo pagado con su referencia; el pago se hace en tu banco. Si la factura va con pedido, el pago se apunta también en el pedido.

¿Puedo usar Almacén sin Compras, o Compras sin Almacén?

Sí, son módulos instalables por separado. Sin Almacén, el cotejo de facturas es a dos vías (pedido y factura) salvo para los pedidos marcados como recibidos a mano. Sin Compras, el almacén funciona con sus entradas, salidas y traslados propios.

¿Se puede controlar el stock por lote y caducidad?

Sí, artículo por artículo, o activándolo de serie para los nuevos. Las existencias salen por lote y caducidad, y una tarea programada avisa de los lotes que caducan dentro de los días que fijes.

¿Se contrata aparte?

Compras, Proveedores y Almacén son módulos instalables de Fisher Platform: se activan o se desactivan por separado y, al desactivarlos, desaparecen sus pantallas. Escríbenos y te decimos qué incluye tu plan.

Míralo con tus propias compras

Cargamos un juego de datos parecido a tu operación y recorremos juntos el ciclo: del pedido a la recepción, de la factura a la remesa.

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Sobre las capturas y los datos

Las capturas son de un entorno de demostración con proveedores, artículos, pedidos, facturas y movimientos de almacén ficticios; ningún dato corresponde a un cliente real y no se envió ningún aviso ni correo. Lo que ves depende de los módulos activos y de los permisos de cada persona.

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